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2019年江苏农商行秋季校园招聘面试课程
盱眙农商银行 强化问题管理 深化内审质效
  盱眙农商银行 强化问题管理 深化内审质效
  2019年以来,盱眙农商银行着力提升工作效能,不断深化内审工作质态,以问题整改为切入点,持续推动内控监督体系进一步完善,建立起“量化考核,动态管理”的问题整改体系,确保“第三道防线”牢固。
  强化履职,推动问题整改合力。加强压力传导,实行量化交办。对审计过程中明确的问题,经由各条线分管领导确认,罗列问题清单。组织相关职能部门召开审计整改工作联动会议,问题透明化、分工具体化、责任界定清晰化,确保责任明确到位、人员要求到位、措施落实到位,并加强与责任单位的联系与沟通,及时督促责任单位落实审计决定,加强审计整改,真正形成部门联动、促进审计整改的整体合力。
  动态管理,深化内审问效深度。为将急需整改和容易改进的问题及时整改,该行对审计中发现的急需整改和容易改进的问题进行讨论分析,边审边改,动态管理,力争将问题解决在审计现场。现场审计结束后,在审计意见书未下达前,相关问题及时反馈条线相关人员,并在全行进行风险提示,提出针对性整改意见,做到即审即改,提高工作效率。对审计问题,建立问题库,进行销号式管理,并要求业务条线部门“以点成线”,针对突出个体问题进行深层次分析,从制度、流程等根源入手,认真梳理分析,组织整改,确保问题整改从深从严。
  长效督导,强化内审常态。为避免同质问题再犯,该行建立问题跟踪督办制度,对在规定时间内未能整改到位或整改不彻底,进行重点督办。同时,建立审计整改工作通报制度,对积极参与整改并取得成效的单位进行表演,对整改工作未落实到位的单位进行通报批评,切实加强整改力度和威慑力,消除杜绝被审计单位整改工作敷衍应付的情况。
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