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东海农商银行 三项措施提升审计整改工作质量
  问题整改是完成审计项目全部工作的“最后一公里”,做好审计问题整改工作是实现审计目的的关键环节。近年来,东海农商银行采取三项措施促进整改质量提升,促进审计工作成效最大化。
  完善整改机制。领导层高度重视审计整改工作,董事长、监事长、行长等各领导针对存在的问题签署明确的处理意见,领导签批的审阅单交相关条线部门签收,审计部门针对存在的问题向被审计单位下发审计整改通知书、向条线管理部门发送协助整改通知书,形成管理层监督、审计部门督办、业务部门承办、被审计单位具体落实问题整改的联动整改机制。
  加强部门联动。将屡查屡犯、屡纠屡错问题及各类重大违规行为纳入全行督办事项,要求条线部门制定具体整改措施和问责办法,并限时办结,监事长约见相关条线部门总经理,推动问题整改。各条线部门联动,科学制定整改措施,认真分析问题成因,从制度、流程、机制等方面进行举一反三整改,使问题得到切实整改。
  建立整改台账。持续推进整改工作,整改台账包括检查情况、问题情况、整改情况、问责情况等内容,对每个问题的整改时限、整改进度、整改措施、制度及信息系统完善情况等进行详细记录,由专人持续跟踪整改结果,以点带面地开展审计整改工作。
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